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公司供應商管理辦法

公司供應商管理辦法

1.0目的

對供應商進行開發(fā)、評估、考核，以保證供應商長期穩(wěn)定地提供滿足本公司規(guī)定（含品質(zhì)、價格、交期、服務等）要求的各類材料，并促使本公司產(chǎn)品所用的材料品質(zhì)得到穩(wěn)定與提升。

2.0適用范圍

2.1適用于向本公司提供生產(chǎn)物料（原料、生產(chǎn)輔料）及服務的所有供應商。

2.2考核獎懲的訂單分配原則上不含客戶指定供應商或市場壟斷類供應商。

2.3季度評估時交貨批次少于三次的供應商不列入評估。

3.0定義

3.1新供應商：是指從前沒有與本公司開展業(yè)務往來，或半年以上未發(fā)生業(yè)務往來以及雖有往來但本次采購的物料是與以前采購的物料類別完全不同的供應商。

4.0職責

4.1供應商評估小組：

4.1.1供應商評估小組由采購、開發(fā)部、品管部、PMC部組成。

4.1.2進行新供應商的調(diào)查、評估、選擇。

4.1.3定期對供應商進行實地考察、評估、考核。

4.1.4確立或終止同各類供應商的業(yè)務合作關系。

4.2品管部：

4.2.1提供供應商評估期內(nèi)的各類物料質(zhì)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)及分析資料，并參與對供應商的品質(zhì)管理方面的評估。

4.3開發(fā)部：

4.3.1對供應商提供本公司的新物料樣板進行確認，以及采購物料技術標準的制定，并參與對供應商的工藝技術管理方面的評估。

4.4采購組：

4.4.1負責和主導對供應商的選擇與評估、評審、考核，并對已確立采購合作業(yè)務的供應商的關系作進一步的維護、協(xié)調(diào)，建立穩(wěn)定的合作關系。

5.0作業(yè)程序

5.1新供應商的開發(fā)

5.1.1對有合作意向的供應商，由采購組織搜集/調(diào)查對方基本情況。調(diào)查的主要內(nèi)容有：營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)規(guī)模、資金狀況、設備生產(chǎn)條件、供貨能力、企業(yè)信謄、品質(zhì)/技術保障能力等，并將調(diào)查結(jié)果填寫于《供應商調(diào)查表》上。

5.1.2采購根據(jù)《供應商調(diào)查表》的相關資料，評審采購的可行性。經(jīng)過調(diào)查有意向的主要供應商，由采購主導并組織供應商評估小組指派的相關人員對該廠商進行實地考察、評估（零星/輔助易耗材料廠商除外）。參加評估的部門指定人必須獨立如實地評估該企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模、品質(zhì)、技術現(xiàn)狀，并將評估結(jié)果客觀地記錄于《供應商現(xiàn)場評估表》中。由采購上報總經(jīng)理審批，審批合格的廠商可以作為初步評估合格的供應商。

5.1.3經(jīng)總經(jīng)理審批合格的廠商可以作為初步評估合格的供應商，由采購根據(jù)已審批有效的《供應商現(xiàn)場評估表》更新《合格供應商名錄》，并將更新后的《合格供應商名錄》轉(zhuǎn)人事行政部受控，受控后派發(fā)至采購以作為同合格供應商開展購貨合作業(yè)務，同時派發(fā)至品管部作合格供應商檢驗、發(fā)至財務部一份存檔稽查。

5.1.4人事行政部須將錄入《合格供應商名錄》中的所有供應商必須建立《翁利供應商基本資料卡》進行管理與備案。

5.1.5凡符合以下條件之廠商，可由采購員要求供應商填寫《翁利供應商基本資料卡》，隨同相關證明文件一并繳回后，即可申請登錄于《合格供應商名錄》中，無需進行現(xiàn)場評審：

    A.客戶指定之供應商。

    B.國外供應商/外包商。

    C.貿(mào)易商、代理商或經(jīng)銷商。

5.1.6除5.1.5所規(guī)定之條款和總經(jīng)理特定可開展業(yè)務外，凡是沒有錄入《合格供應商名錄》中之供應商一律不得辦理購貨業(yè)務。

5.1.7成為合格的供應商后，采購可組織提供樣板交由開發(fā)部進行試用。其相應之新物料試用相關作業(yè)見《新物料試用管理規(guī)定》執(zhí)行。

5.1.8樣品依相關規(guī)定試用合格，價格依《物料、物品報價審批作業(yè)流程》評審確認通過后，可進行小批量性采購。

5.2供應商供貨情況考核與定期評估

5.2.1《合格供應商名錄》中的供應商或正在交易的所有供應商（5、1、5情況除外）須依實際交易情形實行每季度進行一次評估。

5.2.2定期評估按以下方式進行:

A.訂單狀況、交期、配合及服務情況方面由采購評估，主要依據(jù)來源為《供應商交貨統(tǒng)計分析表》；

B.質(zhì)量方面的評估:由品管部提供本評估期各來料品質(zhì)的相關資料填制在《供應商品質(zhì)評分表》中，經(jīng)品管部經(jīng)理審核后交采購錄入《翁利供應商定期評估匯總表》中。

5.2.3對產(chǎn)品有影響的主要材料供應商的定期評估，除執(zhí)行5.2.1程序外。需由采購主導組織品管部、開發(fā)部指派專人進行實地評估（每年度應至少組織一次），并將現(xiàn)場評估的結(jié)論客觀、公正地記錄于《翁利供應商定期評估表》上，并由采購呈總經(jīng)理審批。以確保此部份主要供應商所供材料的品質(zhì)能持續(xù)、穩(wěn)定地提升且符合本公司的質(zhì)量要求，審批后再錄入《翁利供應商定期評估匯總表》實地評估欄中。依照5、1執(zhí)行作業(yè)。

5.2.4《翁利供應商定期評估匯總表》按質(zhì)量、交期、服務（配合度），評定等級進行評估考核。其中質(zhì)量配分：占30分；交期達成率配分：占30分；服務（配合度）配分：占20分；價格水平配分：占20分。

5.2.5質(zhì)量得分：由品管部統(tǒng)計進料批次合格率得分，制程零退率得分（取消），以進料批次合格率×質(zhì)量配分比，見《供應商品質(zhì)評分表》。如某供應商其交貨100批次，合格90批次，則為（90/100）×質(zhì)量配分=27分。

5.2.6交期達成率得分：由采購依《供應商交貨統(tǒng)計分析表》資料，以“交貨準時率”×交期配分得出。

5.2.7服務（配合度）得分：依《供應商交貨統(tǒng)計分析表》資料，影響生產(chǎn)批次1次即扣除2分，直至扣完為止。

5.2.8價格水平得分：在整個市場行情下降時，供應商自行降價的不扣分，通知其降價才配合進行的1次扣2分，通知其降價拒絕降價的分值為0。

5.2.9供應商評估總得分為：質(zhì)量得分+交期得分+服務得分+價格水平得分。并須將得分情況記錄于《翁利供應商定期評估匯總表》中。

5.2.10《翁利供應商定期評估匯總表》中等級的注明與界定：

一級供應商：總得分≥90分以上；

二級供應商：70≤總得分≤89；

三級供應商：60≤總得分≤69；

不合格供應商：總得分≤60以下；

5.2.11評估后的《翁利供應商定期評估匯總表》須經(jīng)總經(jīng)理審批后生效，將生效的《翁利供應商定期評估匯總表》交至人事行政部更新《合格供應商名錄》發(fā)放至采購、品管部執(zhí)行作業(yè)。

5.2.12被評為不合格的供應商暫不列入《翁利合格供應商名錄》中，由采購、品管部、開發(fā)部協(xié)商達成共識后發(fā)出《供應商處置申請表》，由采購呈總經(jīng)理核準后執(zhí)行。

5.2.13《供應商處置申請表》經(jīng)總經(jīng)理核準為納入不合格供應商時，由品管部將《供應商處置申請表》交人事行政部將該不合格供應商從《合格供應商名錄》中刪除，并重新更新《合格供應商名錄》至相關單位。若是經(jīng)總經(jīng)理核準為納入暫保留的供應商時，則無須作《合格供應商名錄》更新，但須在該供商檔案中記錄不合格事項。出具通知單知悉采購作進貨下《采購訂單》時應區(qū)別對待。

5.3.1新外協(xié)廠商的選擇與評審

A.外協(xié)廠商的選擇的選擇應遵循“保證質(zhì)量、保證交期、效益明顯”的原則。B.對有合作意向的外協(xié)企業(yè)，由采購進行基本情況的調(diào)查，具體按5.1相關條款執(zhí)行。

C.評審完成后，供應商評估小組將評估結(jié)果客觀、公正記錄于《翁利供應商前期評估表》上，由采購報總經(jīng)理審批合格后，可以作為前期評估合格的外協(xié)廠商。

D.前期評估合格的外協(xié)廠商，由采購選擇1-2件產(chǎn)品交該企業(yè)打樣，由品管部對樣品進行確認，確認合格的，由采購報總經(jīng)理審批完成后，方可錄入《翁利合格外協(xié)廠商名錄》中。

5.3.2外協(xié)廠商的定期評估

A.《翁利合格外協(xié)廠商名錄》中的外協(xié)廠商，公司實行每季度進行評估一次。

B.定期評估時，除對5.3.1.B規(guī)定的項目進行現(xiàn)場復核外，還需由采購提供“本評估期內(nèi)交期達成率”、“售后服務情況”、“價位信息”等，由品管部提供“本評估期內(nèi)質(zhì)量合格率”、“嚴重質(zhì)量事故記錄”等相關資料，并錄入《翁利供應商前中期評估表》中，并報總經(jīng)理審批。

C.以上評估資料完成后，需復印兩份至總經(jīng)理、人事行政部、財務部存檔備查。

5.4供應商交貨及交期控制；

5.4.1供應商在確認本公司所下達的《采購訂單》后，必須嚴格遵照《采購訂單》備注欄中特別條款及所簽訂的《供應商合作協(xié)議》執(zhí)行。

5.4.2供應商因各種原因不能在原確認交期交貨的，應提前以書面形式傳遞至本公司確認，否則視為延期。影響生產(chǎn)的采購除依據(jù)情節(jié)擬定《供應商罰款通知書》經(jīng)采購經(jīng)理審核，報總經(jīng)理批準后予以罰款，情節(jié)特別嚴重的采購有權(quán)通知財務部暫停付款或折讓貨款。

5.4.3對供應商之交期跟進與控制，具體按《采購作業(yè)流程》執(zhí)行。

5.5訂單分配及評估處置作業(yè)；

5.5.1依評估結(jié)果對供應商進行訂單分配時，2.2規(guī)定的供應商不包含在內(nèi)。

5.5.2對同一類物料存在多家供應商，且季度得分相等。則依其單價，付款及交易條件中等綜合因素以確立其訂單分配量。

5.5.3如供應商連續(xù)三個季度均評為一級供應商時，且無一次被評為不合格或二、三級時，將其確定為主要供應商，應提高其采購分配比率訂單，在等級下降時，則相應按比例下調(diào)。

5.5.4供應商連續(xù)兩個季度被評為三級供應商時，由采購發(fā)出糾正預防措施限其整改。必要時安排供應商評估小組對此類供應商進行實地輔導與改善，并對缺失部分要求供應商限期改善，在下季度評估時應有等級提升，否則將減少其原設定的訂單量或停止采購合作業(yè)務。

5.6供應商的控制；

5.6.1所有供應商的控制與管理均由采購統(tǒng)一實施（含新供應商的開發(fā)、選擇與評估及日常維護、聯(lián)絡等）。

5.6.2所有供應商在同公司進行正式合作業(yè)務前，均需按以上程序要求完成審批確定后，才能開展相應的采購購銷業(yè)務。

6.0 相關文件

6.1《新物料試用管理規(guī)定》

6.2《物料、物品報價審批作業(yè)流程》

6.3《采購作業(yè)流程》

7.0 相關表單

7.1《供應商調(diào)查表》

7.2《供應商現(xiàn)場評估表》

7.3《合格供應商名錄》

7.4《翁利供應商基本資料卡》

7.5《供應商交貨統(tǒng)計分析表》

7.6《供應商品質(zhì)評分表》

7.7《翁利供應商定期評估匯總表》

7.8《翁利供應商定期評估表》

7.9《供應商處置申請表》

7.10《供應商罰款通知書》

7.11《翁利供應商前期評估表》

7.12《翁利供應商前中期評估表》

7.13《翁利合格外協(xié)廠商名錄》

8.0管理辦法

8.1未按本流程作業(yè)者一律處以10元一單的罰款，若給公司造成經(jīng)濟損失時依《賠償管理制度》執(zhí)行。

8.2采購、品管部、開發(fā)部、人事行政部對本流程的各類表、單不及時派送時一律處以5元/次的罰款。

8.3未在《合格供應商名錄》中辦理“訂單采購”業(yè)務(5.1.6情況除外)，一律處以20元一單的罰款，若給公司造成經(jīng)濟損失時依《賠償管理制度》執(zhí)行。

8.4采購未組織提供樣板交由開發(fā)部進行試用，或樣板試用不合格就執(zhí)行“訂單采購”業(yè)務一律給予當事人20元/單的罰款，若給公司造成經(jīng)濟損失時依《賠償管理制度》執(zhí)行。

8.5采購未按本規(guī)定對《合格供應商名錄》中的供應商或正在交易的所有供應商進行每三個月進行一次評估的，一律處以50元/單的罰款。

8.6供應商的開發(fā)或評審過程中，各責任人不如實將該供應商現(xiàn)場評估的結(jié)論客觀、公正地進行記錄，影響結(jié)論真實的，一律處以100元/單的罰款。

8.7對被評為不合格之供應商，未依《供應商處置申請表》結(jié)果執(zhí)行的，一律處以50元/單的罰款。

8.8在執(zhí)行本辦法時，若有異常不及時上報請示處理解決時導致產(chǎn)生影響的，一律處以50元/單的罰款。同類事項重復出現(xiàn)時對部門直接主管處以100元/單的罰款，若給公司造成經(jīng)濟損失時依《賠償管理制度》執(zhí)行。